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桂林市民族宗教事务委员会2017年部门预算公开说明

目录

    

第一部分  部门概况

 一、主要职能职责

 二、机构设置(部门单位构成)

 三、编制现状及人员构成

 四、年度主要工作任务

 第二部分  部门预算报表(见附件)

     一、部门收支总表

 二、部门收入总表 

 三、部门支出总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算支出表(经济科目)

 七、一般公共预算基本支出表(经济科目) 

 八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

 九、政府性基金预算支出表

 十、国有资本经营预算支出表

 十一、政府采购预算表

 第三部分  2017年部门预算情况说明

 

 

 

第一部分  部门概况

    一、主要职能职责

  1、贯彻执行党中央、国务院,自治区党委、政府和市委、市政府关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的意见建议。组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育。

  2、负责协调推动市民族工作委员会单位及相关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统开展民族工作进行业务指导。

  3、负责督促检查民族宗教政策、法律法规的贯彻执行情况,根据市人民政府要求,起草有关民族宗教事务地方性法规、规章和规范性文件草案。研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,协调处理民族宗教合法权益,参与协调涉及民族宗教因素的稳定工作。

  4、负责拟订少数民族事业专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业和宗教发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息建设。

 5、研究分析少数民族和少数民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出建议意见,配合承办民族地区的扶贫事宜。组织协调民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

  6、协同市财政局管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金,参与其它有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理。

  7、承办市民族团结进步表彰活动,组织指导民族自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

  8、在教育主管部门的总体规划指导下,帮助解决民族教育中的特殊困难;推动少数民族文化、卫生、体育事业;承办全市少数民族文艺会演和市少数民族传统体育运动会等相关事宜;指导民族古籍的搜集整理、出版工作。

  9、参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

  10、负责协调民族工作领域有关对外和对港澳台交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作,办理有关少数民族涉外事宜。

  11、依法加强对宗教事务的管理,协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动,抵制境外宗教势力的渗透活动。

  12、对宗教团体和宗教人士进行爱国守法教育,巩固和发展同宗教人士的爱国统一战线,调动宗教界的积极性,为构建和谐桂林贡献力量。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助他们做好对宗教职业人员的选拔、培养工作。

  13、承办市人民政府交办的其它事项。

    机构设置(部门单位构成)

根据市政办〔2015〕24号文件精神,原桂林市民族事务委员会与原桂林市宗教事务局合并成立桂林市民族宗教事务委员会。内设机构4个:办公室、民族一科、民族二科和宗教科。无二层预算单位。

编制现状及人员构成

市编办核定我委编制人数18人,其中,行政编16人,工勤事业编2人,现实有人数共19人,其中行政编17人,工勤事业编2人。职位编制为主任1名,副主任3名;正科级领导职数5名(含监察室主任1名),副科级领导职数2名,后勤服务聘用人员控制数2名。现有在职人员19人,其中主任1名,副主任1人(正团1人),纪检组长1人,党组成员1人(正团),副调研员2人,监察室主任1人,科级以下干部10人,工勤人员2人,在编退休干部11人。

车改后本单位编制应急保密用公务车辆1辆,实有车辆1辆,为现代新胜达越野车。

年度主要工作任务

贯彻落实国家民族宗教政策法规,组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的意见建议。组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育。搞好民宗系统干部及宗教教职人员管理培训,做好城市民族工作,推进开展民族团结进步创建活动,促进少数民族文化传承保护发展,组织《桂林民族乡》、《桂林宗教文化》丛书调研编撰,做好民族语言文字工作。加强宗教团体管理,开展宗教文化交流活动,打击邪教、制止非法传教、抵御境外宗教渗透,及时处置突发事件等工作。

 

第二部分  部门预算报表

  一、部门收支总表 (见附件)

二、部门收入总表(见附件) 

三、部门支出总表(见附件)

四、财政拨款收支总表(见附件)

五、一般公共预算支出表(见附件)

六、一般公共预算支出表(经济科目)(见附件)

七、一般公共预算基本支出表(经济科目)(见附件)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)(见附件)

九、政府性基金预算支出表 (见附件)

十、国有资本经营预算支出表(见附件)

十一、政府采购预算表(见附件)

 

第三部分 2017年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

市民宗委2017年收入预算703.89万元,同比减少4.72万元,降低0.6%。其中:一般性预算拨款703.89万元,同比减少4.72万元,降低0.6%。未纳入预算管理的其他收入0元。上年结余收入0元,同比不变。

(二)支出预算说明

2017年支出总预算703.89万元,其中,基本支出预算345.72万元,占支出总预算49.1%,同比增加9.8万元,上升2.9%;项目支出358.17万元,占支出总预算50.9%,同比减少14.52万元,降低3.9%。

1、按支出功能科目分类划分。

共分为4类,其中:一般公共服务657万元,占支出总预算93.4%,同比减少5.81万元,降低0.8%。医疗卫生与计划生育支出22.56万元,占支出总预算3.2%,同比减少4.04万元,降低15.2%。农林水支出8万元,占支出总预算1.1%,同比增加3万元,提高60%。住房保障支出16.33万元,占支出总预算2.3%,同比减少2.87万元,降低14.9%。

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算345.72万元,占支出总预算49.1%,同比增加9.8万元,提高2.9%。其中:基本支出的工资福利支出预算213.89万元,占支出总预算30.4%,同比增加6.57万元,提高3.2%;商品和服务支出预算40.81万元,占支出总预算5.8%,同比增加15.42万元,提高60.7%;对个人及家庭补助支出预算91.02万元,占支出总预算12.9%,同比减少12.19万元,降低11.8%。

2)项目支出预算358.17万元,占支出总预算50.9%,同比减少14.52万元,降低3.9%。其中:商品和服务支出预算93.37万元,占支出总预算13.3%,同比增加24.48万元,提高35.5%;其他支出预算264.8万元,占支出总预算37.6%,同比减少39万元,降低12.8%。

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2017年财政拨款支出总预算703.89万元,其中,基本支出预算345.72万元,占支出总预算49.1%,同比增加9.8万元,上升2.9%;项目支出358.17万元,占支出总预算50.9%,同比减少14.52万元,降低3.9%。

2、按支出功能分类科目划分

1)一般公共服务657万元,占支出总预算93.4%,同比减少5.81万元,降低0.8%。

2)医疗卫生与计划生育支出22.56万元,占支出总预算3.2%,同比减少4.04万元,降低15.2%。

3)农林水支出8万元,占支出总预算1.1%,同比增加3万元,提高60%。

4)住房保障支出16.33万元,占支出总预算2.3%,同比减少2.87万元,降低14.9%。

3、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算345.72万元,占支出总预算49.1%,同比增加9.8万元,提高2.9%。其中:

基本支出的工资福利支出预算213.89万元,占支出总预算30.4%,同比增加6.57万元,提高3.2%;商品和服务支出预算40.81万元,占支出总预算5.8%,同比增加15.42万元,提高60.7%;对个人及家庭补助支出预算91.02万元,占支出总预算12.9%,同比减少12.19万元,降低11.8%。

2)项目支出预算358.17万元,占支出总预算50.9%,同比减少14.52万元,降低3.9%。其中:商品和服务支出预算93.37万元,占支出总预算13.3%,同比增加24.48万元,提高35.5%;其他支出预算264.8万元,占支出总预算37.6%,同比减少39万元,降低12.8%。

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年全口径预算安排的“三公”经费总计2.85万元,同比减少8.3万元,降低74.44%。主要是减少了因公出国境费用,公车改革只保留了1台公务用车,运行维护费相应减少。其中:因公出国(境)费用0万元,同比减少3万元,降低100%;公务接待费0.45万元,同比减少0.5万元,降低52.63%;公务用车运行维护费2.4万元,减少4.8万元,降低66.67%;公务用车购置费0元,同比无变化。

2017年全口径预算安排的会议费1.76万元。同比减少0.01万元,降低0.56%。其中:

1、全市民族宗教系统局长工作会议1.18万元,用于召开全市民族宗教系统、民语系统负责人及纪检组长工作会议,部署全年工作。其中 :住宿费:100元/人×50人×1天=0.5万元;伙食费:120元/人×50人×1天=0.6万元;资料、交通费0.08万元。

2、民族团结进步创建活动工作会议座谈费0.5万元。

3、组织民族知名人士座谈会2次,食宿费50人×160元/人=0.8万元。

2017年全口径预算安排的培训费5.17万元,同比减少0.01万元,降低0.19%。其中:

1、民宗干部及各宗教教职人员管理培训4.59万元,用于组织全市民族宗教系统干部及宗教教职人员开展民宗业务、纪检监察工作、保密工作、民贸民品政策、民族发展资金项目等培训。其中:住宿费160元/人×75人×2天=2.4万元,伙食费90元/人×75人×2天=1.35万元,会场租用及资料讲课费0.84万元。

2、组织民族语文骨干队伍培训食宿费:20人×290元/人=0.58万元。

(一) 一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2017年一般公共预算安排的“三公”经费总计2.85万元,同比减少8.3万元,降低74.44%。主要是减少了因公出国境费用,公车改革只保留了1台公务用车,运行维护费相应减少。其中:因公出国(境)费用0万元,同比减少3万元,降低100%;公务接待费0.45万元,同比减少0.5万元,降低52.63%;公务用车运行维护费2.4万元,减少4.8万元,降低66.67%;公务用车购置费0元,同比无变化。

2017年一般公共预算安排的会议费1.76万元。同比减少0.01万元,降低0.56%。其中:

1、全市民族宗教系统局长工作会议1.18万元,用于召开全市民族宗教系统、民语系统负责人及纪检组长工作会议,部署全年工作。其中 :住宿费:100元/人×50人×1天=0.5万元;伙食费:120元/人×50人×1天=0.6万元;资料、交通费0.08万元。

2、民族团结进步创建活动工作会议座谈费0.5万元。

3、组织民族知名人士座谈会2次,食宿费50人×160元/人=0.8万元。

2017年一般公共预算安排的培训费5.17万元,同比减少0.01万元,降低0.19%。其中:

1、民宗干部及各宗教教职人员管理培训4.59万元,用于组织全市民族宗教系统干部及宗教教职人员开展民宗业务、纪检监察工作、保密工作、民贸民品政策、民族发展资金项目等培训。其中:住宿费160元/人×75人×2天=2.4万元,伙食费90元/人×75人×2天=1.35万元,会场租用及资料讲课费0.84万元。

2、组织民族语文骨干队伍培训食宿费:20人×290元/人=0.58万元。

四、机关运行经费情况说明

科目编码

经济分类科目名称

预算数

302

 

商品和服务支出

40.81

302

01

  办公费

2.00

302

02

  印刷费

0.58

302

03

  咨询费

 

302

04

  手续费

 

302

05

  水费

 

302

06

  电费

 

302

07

  邮电费

0.58

302

08

  取暖费

 

302

09

  物业管理费

 

302

11

  差旅费

7.92

302

12

  因公出国(境)费用

 

302

13

  维修(护)费

0.49

302

14

  租赁费

 

302

15

  会议费

0.58

302

16

  培训费

0.58

302

17

  公务接待费

0.45

302

18

  专用材料费

 

302

24

  被装购置费

 

302

25

  专用燃料费

 

302

26

  劳务费

 

302

27

  委托业务费

 

302

28

  工会经费

2.72

302

29

  福利费

0.49

302

31

  公务用车运行维护费

2.40

302

39

  其他交通费用

20.10

302

40

  税金及附加费用

 

302

99

  其他商品和服务支出

1.92

 

五、政府采购情况说明2017年未安排政府采购项目。

六、国有资产占有使用情况说明

我单位资产总额2976636.05元,包括流动资产1064037.05元,固定资产1912599.00元。固定资产中:土地、房屋及构筑物资产0元;办公设备、计算机设备及软件资产318670元;办公桌椅柜台等资产113340元;车改后保留机要应急用车现代胜达越野车1314786元。

七、其他重要事项情况说明

市民宗委财政支出绩效目标共1个:民族团结进步创建活动工作。预算数额9万元。立项情况:根据《自治区党委、自治区人民政府关于进一步加强民族工作,加快少数民族和少数民族地区经济社会发展的意见》、《中共桂林市委员会、桂林市人民政府关于进一步加强民族工作的意见》、《关于进一步开展民族团结进步创建活动的意见》(市发〔2011〕43号)、《桂林市推进民族团结进步模范区建设的实施方案(2012-2016年)》(市发〔2013〕3号)精神,市本级财政设立民族工作专项经费60万元,主要用于开展民族工作和协调民族关系;少数民族发展基金150万元,用于自治县、民族乡基础设施项目建设。实施进度计划和年度目标:民族团结进步创建活动工作经费9万元,用于指导、推进全市民族团结创建活动,进一步加强民族工作,加快少数民族和民族地区经济社会发展。(1)2017年全年:监督检查贯彻自治区、市委、政府关于民族团结进步创建工作及创建民族团结进步模范区工作。(2)2017年3月-9月份:开展系列民族团结创建活动。(3)2017年11-12月份建立台账等。

     第四部分   专业名词解释

 一般公共服务支出:是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 医疗卫生与计划生育支出(类)是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。



                                                                                                  2017年2月4日

 

 附件:市民宗委2017年度部门预算报表(1-11)

 

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